Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 14. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 11/21), te članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2021. g.
Članak 1.
Gradonačelnica Grada Pakraca ovom Odlukom preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 13/20, 11/21).
Članak 2.
Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu.
Članak 3.
Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.
GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA
Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.
KLASA: 400-06/22-01/1
URBROJ: 2177-09-20-2/01-22-1
U Pakracu, 30. prosinca 2021.g.
| Program, projekt, aktivnost, pozicija | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA I IZDATKA | PLAN 2021. | POVEĆANJE/
SMANJENJE |
NOVI PLAN |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 49.900.539,00 | 0,00 | 49.900.539,00 | ||
| RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE | 1.430.366,00 | 0,00 | 1.430.366,00 | ||
| RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK I ZAMJENIK I URED GRADA | 419.605,00 | 0,00 | 419.605,00 | ||
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO | 24.856.206,00 | 20.500,00 | 24.876.706,00 | ||
| GLAVA 00302 JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 5.576.673,00 | 175.000,00 | 5.751.673,00 | ||
| Funkcijska klasifikacija: 09 – Obrazovanje | 5.576.673,00 | 175.000,00 | 5.751.673,00 | ||
| 3020 | Program: Program predškolskog odgoja-korisnik Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac | 4.620.673,00 | 175.000,00 | 4.795.673,00 | |
| A302001 | Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 3.896.573,00 | 175.000,00 | 4.071.573,00 | |
| 311 | Plaće | 3.246.500,00 | 150.000,00 | 3.396.500,00 | |
| 153 | 31111 | Bruto plaće | 3.246.500,00 | 150.000,00 | 3.396.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 535.673,00 | 25.000,00 | 560.673,00 | |
| 160 | 31321 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 535.673,00 | 25.000,00 | 560.673,00 |
| GLAVA 00303 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE | 11.081.074,00 | -177.000,00 | 10.904.074,00 | ||
| Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i religija | 11.081.074,00 | -177.000,00 | 10.904.074,00 | ||
| 3040 | Program: Javne potrebe u kulturi | 9.828.930,00 | -200.000,00 | 9.628.930,00 | |
| K304002 | Kapitalni projekt:”Svijet graševine” (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) | 9.420.330,00 | -200.000,00 | 9.220.330,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.380.500,00 | -200.000,00 | 7.180.500,00 | |
| 234 | 36826 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima – Grad Pleternica | 5.500.000,00 | -200.000,00 | 5.300.000,00 |
| 3050 | Program: Djelatnost Gradske knjižnice Pakrac | 534.650,00 | 12.350,00 | 547.000,00 | |
| A305001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 500.650,00 | 12.350,00 | 513.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.300,00 | 6.500,00 | 22.800,00 | |
| 248 | 31213 | Prigodni darovi zaposlenicima | 1.900,00 | 6.500,00 | 8.400,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.400,00 | 650,00 | 49.050,00 | |
| 262 | 32229 | Ostali materijali i sirovine | 500,00 | 650,00 | 1.150,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500,00 | 5.200,00 | 35.700,00 | |
| 287 | 32999 | Ostani nespomenuti rashodi | 18.000,00 | 5.200,00 | 23.200,00 |
| 3060 | Program: Djelatnost Muzeja grada Pakraca | 571.794,00 | 10.650,00 | 582.444,00 | |
| A306001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 502.294,00 | 5.250,00 | 507.544,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.700,00 | 450,00 | 18.150,00 | |
| 308 | 32141 | Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe | 500,00 | 450,00 | 950,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.005,00 | 4.300,00 | 45.305,00 | |
| 313 | 32229 | Ostali materijali i sirovine | 5.100,00 | 1.200,00 | 6.300,00 |
| 315 | 32233 | Plin | 18.900,00 | 3.100,00 | 22.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200,00 | 500,00 | 2.700,00 | |
| 344 | 34349 | Ostali financijski izdaci | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| A306002 | Aktivnost: Muzeološka djelatnost | 3.000,00 | 5.400,00 | 8.400,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 5.400,00 | 7.400,00 | |
| 347 | 3239x | Ostale usluge – digitalizacija, zbornik “Tragom Jankovića” | 1.000,00 | 5.400,00 | 6.400,00 |
| GLAVA 00306 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI | 4.015.300,00 | 22.500,00 | 4.037.800,00 | ||
| Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita | 4.015.300,00 | 22.500,00 | 4.037.800,00 | ||
| 3120 | Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći | 2.078.300,00 | 500,00 | 2.078.800,00 | |
| A312002 | Aktivnost:Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj elementarne nepogode | 66.000,00 | 500,00 | 66.500,00 | |
| 383 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | |
| 435 | 38311 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 3150 | Program: Sufinanciranje projekata udruga | 980.000,00 | 22.000,00 | 1.002.000,00 | |
| T315002 | Tekući projekt: “Nismo sami” | 717.500,00 | 22.000,00 | 739.500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.100,00 | 22.000,00 | 37.100,00 | |
| 451 | 32999 | Ostali različiti nespomenuti izdaci | 11.880,00 | 22.000,00 | 33.880,00 |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE | 4.606.062,00 | 94.500,00 | 4.700.562,00 | ||
| GLAVA 00402 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 810.862,00 | 12.500,00 | 823.362,00 | ||
| Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost | 810.862,00 | 12.500,00 | 823.362,00 | ||
| 4040 | Program: Civilna zaštita | 45.500,00 | 12.500,00 | 58.000,00 | |
| A404001 | Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava civilne zaštite
|
33.500,00 | 12.500,00 | 46.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500,00 | 12.500,00 | 26.000,00 | |
| 483 | 32379 | Usluga izrada i ažuriranje operativnih planova zaštite i spašavanja te ostale zakonski propisane dokumentacije iz područja civilne zaštite | 13.500,00 | 12.500,00 | 26.000,00 |
| GLAVA 00403 GOSPODARSTVO | 2.287.600,00 | 82.000,00 | 2.369.600,00 | ||
| Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi | 2.287.600,00 | 82.000,00 | 2.369.600,00 | ||
| 4050 | Program: Poticanje razvoja gospodarstva | 2.287.600,00 | 82.000,00 | 2.369.600,00 | |
| T405002 | Tekući projekt: Poticanje poduzetništva | 1.482.100,00 | 82.000,00 | 1.564.100,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 713.000,00 | 82.000,00 | 795.000,00 | |
| 492.1 | 38632 | Kapitalne pomoći obrtnicima | 713.000,00 | 82.000,00 | 795.000,00 |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 16.523.950,00 | -119.200,00 | 16.404.750,00 | ||
| GLAVA 00503 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 13.104.000,00 | -119.200,00 | 12.984.800,00 | ||
| Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi | 7.887.000,00 | -219.200,00 | 7.667.800,00 | ||
| 5060 | Program: Izgradnja objekata prometne infrastrukture | 7.887.000,00 | -219.200,00 | 7.667.800,00 | |
| K506001 | Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta | 4.987.000,00 | -104.200,00 | 4.882.800,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.562.000,00 | -104.200,00 | 2.457.800,00 | |
| 555 | 45111 | Dodatna ulaganja – ceste | 2.352.000,00 | -104.200,00 | 2.247.800,00 |
| K506002 | Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina | 2.900.000,00 | -115.000,00 | 2.785.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 2.700.000,00 | -115.000,00 | 2.585.000,00 | |
| 558 | 42131 | Ceste, parkirališta, ugibališta i slično | 2.700.000,00 | -115.000,00 | 2.585.000,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja | 3.206.000,00 | 100.000,00 | 3.306.000,00 | ||
| 5080 | Program: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja | 3.101.000,00 | 100.000,00 | 3.201.000,00 | |
| K508004 | Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada i dr. javnih ustanova | 735.000,00 | 100.000,00 | 835.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 510.000,00 | 100.000,00 | 610.000,00 | |
| 575 | 45111 | Dodatna ulaganja – društveni domovi | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| RAZDJEL 006 VLASTITI POGON | 2.064.350,00 | 4.200,00 | 2.068.550,00 | ||
| GLAVA 00601 POSLOVI VLASTITOG POGONA | 2.064.350,00 | 4.200,00 | 2.068.550,00 | ||
| Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi | 2.064.350,00 | 4.200,00 | 2.068.550,00 | ||
| 6010 | Program 01: Održavanje objekata komunalne i javne infrastrukture | 1.658.900,00 | 4.200,00 | 1.663.100,00 | |
| A601001 | Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje | 1.033.150,00 | 4.200,00 | 1.037.350,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.925,00 | 4.200,00 | 37.125,00 | |
| 583 | 31212 | Jubilarne nagrade | 3.000,00 | 4.200,00 | 7.200,00 |